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贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度部门决算公开信息

2016-09-23 00:00:00信息来源:州人社局浏览次数:字体:[ ]

 

  一、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局概况

  (一)主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策;完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,提供人力资源市场服务;完善职业资格机制,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制;会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策,扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作;指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作;承担就业联席会议日常工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全州社会保险基金预决算草案,做好就业、失业、社会保险基金预测预警,保持社会保障基金总体收支平衡;参与拟订全州社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、审核各县市事业单位公开招聘方案和高层次人才引进工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;负责州级事业单位招聘工作人员和工勤人员的招聘及考核工作;参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订专业技术人员岗位设置管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作;做好吸引国(境)外专家、省外留学人员来州(回州)服务工作。

6、会同有关部门做好军队转业干部安置和教育培训工作,做好部分困难企业军转干部解困和稳定以及自主择业军队转业干部管理服务工作。

7、负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理;执行公务员管理法律法规,依法对公务员进行监督;负责行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用、培训以及州级行政机关公务员、参公管理事业单位工作人员的考核奖惩工作;负责行政机关公务员、参公管理事业单位工作人员的信息统计管理工作;贯彻执行有关人员调配政策和特殊岗位人员安置政策;会同有关部门落实国家荣誉规定,承担奖励表彰日常管理工作。

8、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

9、统筹实施劳动人事争议仲裁制度,保障机关企事业单位职工的合法权益;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行;负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;监督执行医疗制度改革相关政策。

11、配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办州委、州人民政府、省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省黔东南州人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算,即州人力资源和社会保障局独立核算(州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心、州人力资源社会保障信息中心资金预算含在局机关核算内)。

  二、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度收支决算总计1,905.15万元,与2014年相比,增加63.62万元,增长3.45%。主要原因是:根据国办发[2015]3号文件,调整机关事业单位工作人员和增加机关事业单位离退休人员离退休费,一般公共服务收支决算数增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1,698.54万元,其中:财政拨款收入1,674.22万元,占98.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入24.32万元,占1.43%。

  (三)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计1,402.85万元,其中:基本支出955.29万元,占68.1%;项目支出447.56万元,占31.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收支决算总计1,845.09万元。与2014年相比,增加144.07万元,增长8.47%。主要原因是:根据国办发[2015]3号文件,调整机关事业单位工作人员和增加机关事业单位离退休人员离退休费,人员经费收支决算数增加。(公开04表合计数)

  (五)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况  

  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,364.52万元,占本年支出合计的97.27%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少165.63万元,降低10.82%。主要原因是:一是压缩“三公”经费开支;二是加强资金管理,削减机关运行经费。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出1143.92万元,占83.83%;205科目(类)支出7.95万元,占0.58%;221科目(类)支出212.65万元,占15.59%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2012.17万元,支出决算为1364.52万元,减少32.19%。主要原因是:一是压缩“三公”经费开支;二是加强资金管理,削减机关运行经费。其中:

  (1)201科目(类)10科目(款)。年初预算为1754.74万元,支出决算为1143.92万元,减少34.81%。具体情况如下:

  01科目(项)。年初预算为967.07万元,支出决算为742.64万元,完成年初预算的76.79%。

  02科目(项)。年初预算为787.67万元,支出决算为401.28万元,完成年初预算的50.95%。

  (2)221科目(类)02科目(款)。年初预算为230.43万元,支出决算为212.65万元,减少7.72%。具体情况如下:

  01科目(项)。年初预算为76.12万元,支出决算为71.88万元,完成年初预算的94.43%。

  03科目(项)。年初预算为154.31万元,支出决算为140.77万元,完成年初预算的91.23%。

  (六)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出955.29万元,其中:人员经费793.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费161.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.43万元,,比上年减少14.04万元,降低35.58%,减少原因是加强“三公”经费管理,压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出5万元,占19.66%,比上年增加1.24万元,增长33%,增加原因是根据贵州省人力资源和社会保障厅《关于组织赴法国“社会保障专题研修班”的通知》(黔人社厅通[2015]320号)文件规定,应法国阿尔萨斯农业社会保险局邀请,我局一名同志参团到法国培训的培训经费;公务用车购置及运行维护费支出15.13万万元,占59.51%,比上年减少9.88万元,降低39.49%,减少原因是加强公务用车管理,压缩公务用车支出;公务接待费支出5.3万元,占20.83%,比上年减少5.41万元,降低50.52%,减少原因是单位加强公务接待管理,严格执行接待人数、标准,压缩经费开支。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出5万元。贵州省黔东南州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:往返机票费、境外期间食宿费、交通费。

  (2)公务用车购置及运行维护费15.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.13万元。主要用于燃料费、保险费、车辆维修费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  (3)公务接待费5.3万元。具体是:

  国内公务接待支出5.3万元,主要是接待上级单位及各县对口部门等。贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年国内公务接待88批次,335人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年贵州省黔东南州人力资源和社会保障局机关运行经费支出161.71万元,比2014年减少34.92万元,降低17.76%,主要原因是压缩“三公”经费开支,加强资金管理,削减机关运行经费。

  2、政府采购支出情况。

  2015年贵州省黔东南州人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,贵州省黔东南州人力资源和社会保障局共有车辆7辆,其中: 一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)201(类)10(款)01(项):指一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行。

  (十八)201(类)10(款)02(项):指一般公共服务支出—人力资源事务—一般行政管理事务。

  (十九)205(类)03(款)03(项):指职业教育—技校教育—技校教育。

  (二十)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

  (二十一)221(类)02(款)03(项):指住房保障支出—住房改革支出—购房补贴。

   2016年9月22日

  附件:贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2015年度部门决算公开报表 

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